為深入推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)、監(jiān)督責(zé)任的落實(shí),規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,堵塞漏洞,完善風(fēng)險(xiǎn)防控,促進(jìn)各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處。市交投公司審計(jì)監(jiān)督部聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察室、工程投資部組成專(zhuān)項(xiàng)檢查組,于2022年7月19日-8月2日對(duì)子公司招標(biāo)采購(gòu)工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查。
專(zhuān)項(xiàng)檢查組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)公司招標(biāo)采購(gòu)工作負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人等有關(guān)問(wèn)題,認(rèn)真查閱會(huì)議記錄、檔案資料、財(cái)務(wù)賬目、合同等文件,對(duì)招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)過(guò)程和環(huán)節(jié)進(jìn)行逆向梳理,查找存在的問(wèn)題和需要完善的環(huán)節(jié),重點(diǎn)對(duì)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程和已簽訂的合同進(jìn)行了細(xì)致檢查。
針對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題和不足,檢查組將督促相關(guān)單位制定整改措施,進(jìn)一步落實(shí)執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)管理辦法、“三重一大”決策制度,健全程序,規(guī)范管理。